Facturar una cuenta

    1. Haz clic en el Icono de “Punto de ventas” (POS) o desde el menú “Ventas>Punto de ventas”.…“ REFERENCIA “
    2. Haz clic a unas de las mesas, “ REFERENCIA “ esto automáticamente se genera una nueva “cuenta” o nueva “orden”…“REFERENCIA”
    3. Seleccione los productos o ítems que solicito el Cliente.“REFERENCIA”Se mostrara el total a facturar en la parte inferior derecha cerca del botón “Grabar”…“REFERENCIA”
    4. Una vez terminado de incluir todos los productos, haz clic en el botón “Grabar”…“REFERENCIA”

Se abrirá la ventana de datos del cliente en donde habrá 2 grupos de botones:…“REFERENCIA”

        1. SIN ID:

          Hacer clic en el botón “Factura de consumo” registra la venta con un cliente genérico.…“REFERENCIA”
            -(1 – CLIENTE DE CONTADO) y pasa luego a la fase de pago.…“REFERENCIA”

      1. CON ID:

        En cualquiera de las 3 opciones que elija, el sistema expandirá la ventana hacia la derecha para permitirle indicar el tipo de documento y el cliente específico con datos básicos…“REFERENCIA”

    1. Haz clic en el botón “Proceder” para continuar con el registro del pago, o “Cancelar” para volver a la ventana de detalles de la venta…“REFERENCIA”
    2. También puede buscar un cliente indicando directamente su código en este primer campo y presionando {ENTER}…“REFERENCIA”
    3. Si es un cliente nuevo, deje el código del cliente en blanco (para tomar un correlativo) e indique la Razón Social o nombre del cliente. La cédula o RNC/RIF/RUT es requerida solo si el tipo de documento seleccionado lo exige.…“REFERENCIA”
    4. Haz clic en el botón “Proceder” para continuar con los pasos que a continuación se detallan

Registro del pago de la venta

      1. Seleccione la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)…“REFERENCIA”
      2. Indique el monto recibido en esa forma de pago y presione 2 veces la tecla {ENTER} (o Haz clic en el botón Agregar pago)…“REFERENCIA”
      3. Repita los 2 pasos anteriores por cada forma de pago entregado por el cliente hasta saldar la factura

Si la venta es a crédito

      1. Importante: Para esta función se requieren permisos especiales
      2. Haz clic en el botón “[F9] Venta a Crédito” y el sistema le preguntará la cantidad de día de crédito que desea otorgar. Predeterminadamente verá la cantidad de días de crédito que este cliente tiene asignado en su ficha…“REFERENCIA”
      3. Haz clic en el botón “Aceptar” para confirmar los días y la factura se emitirá con la condición a crédito
  1. Buscar ventas a crédito:
       – En la ventana de l punto de venta, haz click en el botón “Ventas” ubicado en la parte superior central de la pantalla .…“REFERENCIA”
    – Se abrirá la ventana de búsqueda de documentos,  Clic en el botón documentos procesados, aparecerá un listado de todos los documentos procesados.…“REFERENCIA”
    – En la sección de la derecha puedes hacer filtraje por fechas y También puede buscar un cliente indicando directamente su código.…“REFERENCIA”
    – Da doble clic en el documento que vas a ingresar el pago “Se puede identificar por estar en ROJO”.…“REFERENCIA”
    – Se abrirá la ventana del documento, donde mostrara los ítems o productos que están a crédito, después hacer clic en el botón Abonos.…“REFERENCIA”
    – Se visualizara el saldo pendiente…“REFERENCIA”, podrá seleccionar a donde ingresara el pago “BANCO O CAJA ” , forma de pago  y  el valor a abonar.…“REFERENCIA”
    – Aparecerá el documento ya realizado

Si solo una parte de la venta es a crédito

      1. Primero registre la porción que el cliente esta adelantando…“REFERENCIA”
      2. Luego realice los pasos de la venta a crédito con el saldo pendiente que le quede a la misma…“REFERENCIA”
      3. En la ventana de l punto de venta, haz click en el botón “Ventas” ubicado en la parte superior central de la pantalla .…“REFERENCIA”
      4. Da doble clic en el documento que vas a ingresar el pago “Se puede identificar por estar en ROJO”.…“REFERENCIA”

Una vez terminado el proceso de pago, se emitirá la factura por la impresora predeterminada y se muestra una ventana con el cambio que debe recibir el cliente de su monto total pagado.

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