El catálogo de cuentas consiste en un listado ordenado de cuentas contables con el cual se registran las operaciones diarias de una empresa.
FIGS genera de forma automática un catálogo de cuentas contables predeterminado para cada país, del cual puedes modificar, añadir, o eliminar cualquier registro.
Administrar el catálogo de cuentas contables
El libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable, muestra de forma cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza.
Crear una entrada en el libro de diario
Cierre y re-apertura de un mes
Cierre y re-apertura del año fiscal
PARAMETROS PREDETERMINADOS
Figs® viene con parámetros contables predeterminados para facilitar el registro automático de entradas de diario sobre las transacciones de los módulos administrativos. Dichos parametros pueden personalizarse en el menú “Herramientas > Opciones generales“, pestaña “Contable”
Estos parámetros contables son los usados por el sistema cada vez que se crean los registros administrativos correspondientres a cada parámetro, por ejemplo: puedes indicar cual será la cuenta contable predeterminada para las cuentas por cobrar y dicha cuenta es la que se usaría predeterminadamente en la ficha de cada cliente al momento de su registro. IMPORTANTE: Esta cuenta contable predeterminada se puede cambiar manualmente para un registro en específico en caso de ser necesario.
Parámetros manuales
RECUERDA: Si cambias el catálogo de cuentas contable por completo, es necesario que posteriormente actualices los parámetros contables en esta sección
La inferfaz contable de Figs® es la sección donde el usuario puede seleccionar las transacciones administrativas de un periodo (por tema) y generar de forma automática sus entradas en el libro de diario contable.
Contabilizar datos administrativos
Es importante que ejecutes la interfaz contable con la periodicidad que consideres necesaria y siempre corroborando los totales de registros a contabilizar contra sus soportes físicos.
Un centro de costos es un departamento o unidad de la empresa que genera costos y que opcionalmente puede añadir beneficios o utilidades. Los centros de costos pueden ser: departamentos o unidades organizacionales de la empresa, sucursales, unidades de producción, etc.
Puedes usar los centros de costos en las entradas de diario y diversos registros administrativos, como los movimientos de banco/caja, compras, gastos, movimientos de inventario, nóminas (a través de la ficha del trabajador), etc. Esto te permitirá asignas ingresos y egresos a cada centro de costo y visualizar reportes financieros agrupados por centro
Administrar los centros de costos
Botones de comando en la sección inferior
Estos botones permite asignar al centro de costo seleccionado, registros asociados para ser usados en otros módulos de Figs®, como:
NOTA: Puedes usar la función del menú “Distribuir centros de costos indirectos” para ejecutar lo indicado en el botón “Alícuotas” sobre las entradas de diario realizadas de forma manual y no por la interfaz contable
Figs® le permite cargar y llevar un control del la ejecución en el presupuesto mes a mes durante un año fiscal, basado en los centros de costos y las cuentas contables asignadas para tal fin. Estas cuentas contables registran asientos contables con referencia a cada centro de costo, acumulando su ejecución y visualizando las variaciones en el presupuesto.
IMPORTANTE: Para continuar con este punto, es necesario que ya hayas leido el manual de “Centros de costos y gastos” y la sección de “Cuentas a presupuestar”
Carga y control presupuestario
TIP: En el menú “Herramientas > Opciones generales“, en la pestaña “Parámetros” tienes las siguientes opciones para un manejo mas efectivo del presupuesto:
Cuando el usuario requiera realizar un análisis de una cuenta en especifico, debe irse al modulo de Contabilidad>consulta>Mayor analítico.
en esta ventana que me mostrara el sistema podemos filtrar una cuenta especifica, indicamos la cuenta contable en el campo amarillo, seleccionamos el periodo que necesitamos analizar y luego le damos al botón “Actualizar” que se encuentra arriba en el menú de herramienta.
Observaciones: en esta misma ventana están varios chek o filtros que el usuario podría utilizar con mayor efectividad.
Antes que todo debemos tomar en cuenta si es un comprobante manual o de la interfaz, si es manual y lo elimino debemos tener en cuenta que para recuperar se debe volver a digitar el comprobante contable. Ahora si es un comprobante automático que viene de la interfaz, al eliminar el sistema lo envía nuevamente a la misma para contabilizar nuevamente, para eliminar seguimos los siguientes pasos:
En este módulo no solo se registran las cuentas bancarias, sino también las cuentas de caja u otro tipo de entidades contra las cuales se liquiden: Compras, Ventas, Nóminas, entre otros.
Por ejemplo, se pueden crear cajas (En Figs® se le denomina así a todo lo que no sea una cuenta de banco) para la liquidación de las nóminas llamada: NOMINAS POR PAGAR, de la cual posteriormente se pueden realizas transferencias de BANCO a esta caja para su registro final contra la cuenta de banco seleccionada. Otro ejemplo puede ser: la creación de una caja denominada “CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS” con la cual se registren los pagos de aquellas compras o gastos pagadas por los accionistas, estos montos finalmente le pueden ser reintegrados a los mismos a través de una transferencia de BANCO a esta caja de accionistas.
Administración de las cuentas de Banco/Caja
Como ya dijimos en la sección anterior, en Figs® existen 2 tipos de cuentas: Las de banco y las de caja (para generalizar el nombre a todo lo que no sea banco), pero además del nombre, las mismas tienen cierta diferencia en su uso dentro de la aplicación:
Bancos
Cajas
Figs® le permite imprimir los cheques directamente desde el sistema, pero debido a que existen diversos modelos de cheques, los mismos se deben configurar previamente por cada banco (no cuenta bancaria, sino banco en general)
Una vez configurado y para realizar pruebas, al imprimir un movimiento de banco en Figs® debe seleccionar el “Formaro personalizado” en la ventana donde se elige la impresora. Este formato es el que usted acaba de configurar.
Configuración de la impresión de cheques
RECUERDA: Cada vez que cambies los valores, debes hacer pruebas de impresión de algún movimiento para asegurar que las Coordenadas son las correctas. Una vez terminada las pruebas, todas las cuentas bancarias asociadas a este banco asumirán dichos valores de impresión.
Cada cuenta bancaria o de caja puede registrar sus propios ingresos y egresos con fechas específicas para la determinación de su saldo o balance a cierta fecha. Cada movimiento de ingreso o egreso tiene su propia y única secuencia numérica.
MUY IMPORTANTE: A pesar de que estos movimientos pueden registrarse directamente en el módulo de “Banco > Bancos y cajas“, no necesariamente debe realizarse de esta manera, ya que si no los registramos directamente en los modulos de donde realmente se originaron es posible que los documentos o registros asociados queden “divorciados” de esta transacción. Por ejemmplo: Podemos registrar directo en el banco un cobro de una factura, pero si no lo hacemos directamente por la factura o por el módulo de cuentas por cobrar, dicha factura puede quedar “permanentemente en cuentas por cobrar”, ya que el ingreso registrado manual y directamente por banco, no se asoció a dicha cuenta por cobrar. Así sucede con los demás módulos que interactuan con banco.
A continuación se mostrarán los pasos para el registro de movimientos en banco o caja de manera directa y manual, pero se sugiere que estos movimientos sean solo par el registro de “Otras” operaciones, como intereses ganados, notas de débito o crédito realizadas por el banco, etc.
Gestión de movimientos de Ingreso/Egreso en bancos o cajas
Buscar un movimiento para su modificación, eliminación, anulación o reverso
Hay distintas maneras de buscar un movimiento:
Una vez en la ventana de edición del movimiento que te interesa, puedes:
Resulta muy útil y práctico que el sistema lleve un control automático de la secuencia de cheques por cada una de las cuentas bancarias que tengamos en el sistema, por lo que sugerimos la activación de estos registros de una de las 2 siguientes maneras:
Tal como se explicó en el manual “Ingresos y Egresos en banco o caja“, se pueden anular movimientos de banco o caja, pero para ello deben primero haberlo registrado, cosa que tal vez no sea muy práctica si lo que queremos es directamente registrarlo como nulo. Para esto, debemos seguir los siguientes pasos:
La conciliación bancaria es la igualación de saldos entre los libros contables, de banco (administrativo) y el estado de cuenta real de una cuenta bancaria. En consecuencia, es posible que queden movimientos de ingreso o egreso que se hayan registrado en el sistema pero que aún no se vean reflejado en los estados de cuenta bancarios, a estos movimientos los llamaremos “En tránsito”.
La formula de conciliación que usa Figs® es la siguiente:
no conciliados
no conciliados
DIFERENCIA (a-b+c-d)
Proceso de Conciiliación
Tips para facilitar el proceso de Conciiliación
cuando una conciliación bancaria no cuadra, la manera mas rápida de detectar la diferencia es verificando si todos los movimientos registrado en banco están contabilizados lo verificamos sacando un estado de cuenta en Finanzas>consultas>estado de cuenta, en esa ventana seleccionamos el banco a revisar y el periodo a consultar luego le damos actualizar;
Luego vamos a Contabilidad>consulta>mayor analítico, alli seleccionamos el periodo, la cuenta de banco a consultar y luego le damos actualizar;
Estos 2 reportes generados vamos a realizar una comparación de montos verificando si los totales del estado de cuenta coinciden con los totales del mayor analítico, de existir cualquier diferencia se puede deber a que algún movimiento falte o sobre en los registros
Son todo tipo de documentos o comprobantes que se intercambia con los clientes, como: cotizaciones, pedidos, facturas, boletas, notas de crédito, etc.
Los documentos cuentan con 3 secciones:
Los documentos pueden tener 2 condiciones de pago:
Los documentos de venta pueden ser generados de forma manual o automática desde diversos puntos de Figs® (mas adelante se darán detalles de estos procesos):
Son los ítems que componen el detalle de los documentos tanto de compra, como de ventas; como también los movimientos de inventario (solo productos).
Crear Productos y servicios:
Buscar productos o servicios para modificación o eliminación:
Campos relevantes en la ficha de producto:
Los “Clientes” son los destinatarios de los documentos de venta. En esta ventana tambien se pueden registrar “Prospectos” a los cuales registrar su historial de contactos, negociaciones entre otras informaciones de su interés.
Creación de clientes
Buscar un cliente para su modificación o eliminación
Como se explicó en el manual “¿Que es un documento de venta?“, se pueden generar documentos de varias forma. A continuación mencionaremos los pasos para su creación de forma “Manual” ya que hay otras secciones donde hablaremos sobre su generación a través del POS y del módulo de contratos.
Crear un documento de venta de forma: MANUAL
Una vez terminado, la ventana de documentos de venta se limpiará automáticamente para el registro de un nuevo documento.
Las devoluciones se procesan a través de “notas de crédito” aplicadas a facturas de venta previamente fueron registradas a un cliente. La devolución puede ser total o parcial de los productos vendidos y los mismos retornarán al almacén de donde fueron despachados al momento de su venta.
Crear una Devolución
IMPORTANTE: Existen 2 tipos de aplicaciones cuando hablamos de notas de crédito: 1) la aplicación “fiscal“, que no es mas que su relación con la factura que la originó y 2) la aplicación “financiera” que es donde se indica la factura que se beneficiará del monto de la nota de crédito
Los documentos de ventas que se registren con la condición a crédito, entran automáticamente en las cuentas por cobrar (CxC) y aparecen en el estado de cuenta del cliente.
IMPORTANTE: A los documentos con condición de pago a contado, se les puede intencionalmente o no, omitir el registro de su cobro, pero en estos casos estos tipos de documentos no aparecerán en el módulo que a continuación se mencionará ya que no están a crédito, pero si en el estado de cuenta del cliente.
Cobros de documentos en cuentas por cobrar
Una vez terminado, la ventana se limpiará automáticamente para el registro de una nueva transacción.
Las retenciones son obligaciones legales que deben cumplir las empresas al momento de realizar un pago a una factura de un proveedor que incluya ciertos productos o servicios sujetos a estas retenciones.
Existen principalmente 2 tipos de retenciones y sus diferentes conceptos deben ser configurados “antes” de ser aplicados a cualquier documento:
Configuración de los conceptos de retención
Aplicación de retenciones a documentos de compra o venta
Los descuentos de pronto pago, son descuentos que el emisor de una factura a crédito le ofrece al receptor de la misma posterior a su emisión. Ya que la factura es un documento fiscal que no se debe modificar, este descuento se refleja como una nota de crédito aplicada tanto “fiscal” como “financieramente” a dicha factura.
Registro de una nota de crédito de pronto pago
Desde la factura:
Desde el cobro de cuentas por cobrar”:
A los documentos de venta a crédito se les puede hacer una planificación de cobro en cuotas, con o sin inicial. Esta opción no incluye intereses de financiamientos, tal como si lo incluye la opción de cobros en base a contratos.
Asignación de inicial y cuotas a un documento de venta
Cobro de inicial y cuotas a un documento de venta
Las promociones son condiciones especiales sobre los precios de ciertos productos o servicios aplicables a ciertos clientes, sucursales y durante un periodo específico. Estas promociones no alteran los datos originales en la ficha de los productos, por lo que una vez que venza la promoción, los precios automáticamente se restauran a sus valores originales.
Cuando se agregan productos a un documentos de venta (manual o por el POS), el sistema evalua si el mismo se encuentra bajo alguna promción y procede a aplicar las condiciones de la misma.
Configuración de una promoción
Agregar sucursales autorizadas para la promoción
Agregar productos autorizados para la promoción
Agregar clientes autorizados para la promoción
La fidelización es una estrategia de mercadeo establecida por las empresas con el propósito de premiar el comportamiento de compra de sus clientes, lo que produce en ellos un sentido de lealtad y fidelidad hacia tu empresa.
Configuración de planes de fidelidad
Afiliar clientes a un plan de fidelidad
Existen 2 formas de afiliar clientes:
Manual: Que es cuando puede llenar una mayor cantidad de información del cliente
Express: Que se realiza desde el punto de venta (POS) cuando se selecciona a un cliente y se le asigna un plan de fidelidad configurado como “Express”
Comportamiento de Figs® con respecto a la fidelidad
Son todo tipo de documentos o comprobantes que se intercambia con los proveedores, como: ordenes de compra, facturas, notas de crédito, recibos de compra, etc. A pesar de que los documentos pueden ser para el registro de compras o gastos, para fines practicos en el resto de esta sección del manual denominaremos los mismos como “Documentos de compra”
Los documentos cuentan con 3 secciones:
Los documentos pueden tener 2 condiciones de pago:
Los documentos de compra pueden ser generados de forma manual o automática desde diversos puntos de Figs® (mas adelante se darán detalles de estos procesos):
Los “Proveedores” son los emisores de los documentos de compra que recibes.
Creación de proveedores
Buscar un proveedor para su modificación o eliminación
Como se explicó en el manual “¿Que es un documento de compra o gasto?“, se pueden generar documentos de varias forma. A continuación mencionaremos los pasos para su creación de forma “Manual” ya que hay otras secciones donde hablaremos sobre su generación a través del Relaciones de Gastos y el botón “Saldar con…“.
Crear un documento de compra de forma: MANUAL
Una vez terminado, la ventana de documentos de compra se limpiará automáticamente para el registro de un nuevo documento.
Los documentos de compra que se registren con la condición a crédito, entran automáticamente en las cuentas por pagar (CxP) y aparecen en el estado de cuenta del proveedor.
IMPORTANTE: A los documentos con condición de pago a contado, se les puede intencionalmente o no, omitir el registro de su pago, pero en estos casos estos tipos de documentos no aparecerán en el módulo que a continuación se mencionará ya que no están a crédito, pero si en el estado de cuenta del proveedor.
Pagos de documentos en cuentas por pagar
Una vez terminado, la ventana se limpiará automáticamente para el registro de una nueva transacción.
Las retenciones son obligaciones legales que deben cumplir las empresas al momento de realizar un pago a una factura de un proveedor que incluya ciertos productos o servicios sujetos a estas retenciones.
Existen principalmente 2 tipos de retenciones y sus diferentes conceptos deben ser configurados “antes” de ser aplicados a cualquier documento:
Configuración de los conceptos de retención
Aplicación de retenciones a documentos de compra o venta
Las relaciones de gastos, son grupos de facturas de diversos proveedores que se agrupan por un fin específico, como: Reposición de caja chica, pago de gastos de alguna tarjeta de crédito corporativa o incluso para gastos de nacionalización de alguna importación.
Crear una relación de gastos
Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora, para imprimir la relación de gastos en caso de que lo necesites.
Las compras por importación, consolidación de varias compras en una sola importación y su posterior liquidación (distribución de los gastos de importación) se puede realizar de manera bastante exacta y sencilla con Figs.
La siguiente explicación se realiza para una consolidación de varias facturas de importación en 1 sola importación, pero el mismo procedimiento se puede realizar con solo 1 factura.
IMPORTANTE: A pesar de que tanto la relación de gastos de importación, como las facturas de importación se deben cargar de manera independiente y por separado, este proceso de liquidación deberá realizarse en el momento que el usuario decida, ya que es en esta fecha indicada que se registrará el asiento contable sobre el mismo.
¿Que necesito primero?
Pasos para la liquidación de la importación
Estamos casi listos!. Revise la información (incluso puede imprimirla y a la vez generar un archivo CSV con dicha información para su revisión en Excel) y luego haga clic en el botón “GRABAR” de la barra de herramientas y LISTO!.
¿Como puedo asignar precios a estos productos?
Las Requisiciones son peticiones que realizan los departamentos o sucursales (ambas consideradas como centros de costo) de su empresa para abastecerse de materiales o insumos necesarios para su operación o para la venta.
Las Requisiciones tienen 2 eventos: 1) La solicitud por parte del personal en el departamento o sucursal y 2) El abastecimiento de la misma
Registro de una requisición
Abastecimiento de la requisición
Al crear un almacén en Figs® designamos el área en donde se guardaran los productos destinados a la producción o distribución de la empresa, identificando cada uno de los activos existentes
Asignar almacén y su ubicación.
Al realizar una venta o compra donde afecte directamente el inventario, es importante registrar los productos que entran y salen de la empresa para que el sistema siempre este alimentando de información actual al momento de solicitar un stock.
Recepción y despacho de inventario.
Recepción de inventario
Despacho de inventario
El monitor de despacho que ofrece Figs® es una herramienta que facilita la actualización automática del sistema para tener siempre la salida y la entrada de productos en cada uno de los inventarios
Monitor de despacho
Figs® permite al usuario realizar varias transferencias de productos y mantener transferencias en espera, para agilizar los procesos entre almacenes
Transferencias entre almacenes
El levantamiento fisico del inventario es vital ya que permite cotejar lo que se esta registrando en el sistema Figs® con lo que esta en existencia del almacén
Levantamiento físico de inventario
Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.
Para poder crear un activo fijo en FIGS primero debemos crear un Producto/servicio en: “ventas > productos o servicios” Seleccionamos el boton Nuevo.
Los activos fijos necesitan dos datos que serían la “categoria” Y seleccionar un check con el nombre de “Representa categoría de activo fijo” para posteriormente poder registrarlos sin inconvenientes.
Para poder asignar la categoria damos 2 clic en la palabra “categoria” resaltada en azul, nos abrira una ventana en donde ingresaremos: Código(si se deja en blanco el sistema asignara uno de manera automática),descripción,centro de costo, sucursal, al finalizar procederemos a grabar y cerramos la ventana.
Luego le daremos un nombre al Producto que va a cubrir todos los registros que posteriormente se haran de todos los activos fijos que ingresemos al sistema. Ej. ACTIVOS FIJOS.
Para finalizar que debemos hacer antes de grabar es marcar un check llamado “Representa categoría de activo fijo” ubicado en la parte derecha de la ventana para que el sistema pueda registrar todos los activos fijos en esta categoria.
Los activos fijos se agrupan en “Categorías” para facilitar su visualización en los reportes de este módulo y su interpretación con respecto a la depreciación o amortización de su gasto. Estos productos, tendrán asociadas en su cuenta contable de compra la que corresponda a dicha categoría.
IMPORTANTE: No es necesario registrar cada activo fijo como un producto, solo su categoría, ya que en el siguiente punto de este manual se indicará como registrar individualmente los activos fijos.
Estos son los productos que se van a indicar al realizar un documento de “compra” de activos fijos.
Luego de haber registrado el “Documento de Compra” del activo fijo, debe realizar los siguientes pasos para el registro específico de cada activo adquirido, indicando su vida útil, método de depreciación, entre otros datos:
IMPORTANTE: Una vez iniciada la depreciación de un activo (esto sucede cuando se contabiliza al menos 1 cuota de depreciación), el mismo no podrá ser modificado ni eliminado.
Los seguros se registran por este módulo ya que su gasto se amortiza mensualmente al igual como lo hacen algunos activos fijos.
Los trabajadores (o socios en Cooperativas) son las personas a los que se le pagan procesos de personal como: Nómina, Vacaciones, Prestaciones, etc. Adicionalmente podemos registrar en este módulo aquellas personas que serán usuarios o tendrán acceso al sistema Figs®. Los trabajadores pueden ser agrupados por “Tipo de nómina“, por Ej.: Empleados, Obreros, Externos, etc.
Creación de trabajadores
Buscar un trabajador para modificarlo o eliminarlo
La siguiente explicación te servirá no solo para configurar la nómina, sino cualquier otro proceso que genere pagos periódicos a tus trabajadores, como vacaciones, comisiones, regalias, utilidades, etc.
Los “Procesos” de cálculo están compuestos de “Grupos” de conceptos, los cuales a su vez están compuestos por “Conceptos“.
Creación de un procesos de cálculo (Ej.: NÓMINA QUINCENAL)
Configurando tu proceso
GRUPOS DE CONCEPTOS: Son los grupos como Asignaciones, Deducciones y Aportes empresariales, los cuales a su vez estarán compuestos por conceptos.
CONCEPTOS DE CÁLCULO: Son los elementos finales que registrarán detalladamente y por cada trabajador los resultados de: Sueldos, horas extras, deducciones de ISR, seguros, etc.
Formulación de conceptos
Una vez terminada la configuración de este concepto, puedes pasar a la siguiente sección del manual para el cálculo de este proceso sobre tus trabajadores.
Los valores manuales, son datos que no pueden ser calculados ni determinados por Figs®, pero que pueden ser necesarios para el cálculo de los procesos configurados. Por Ej.: Cantidad de horas extras, montos de comisiones basados en estándares distintos a los que ofrece Figs, montos extraordinarios de asingaciones o deducciones, etc.
Cuando se cargan “Valores manuales” en Figs® los mismos permanecen vigentes para todos los cálculos que se hagan sobre proceso bajo el cual fueron capturados (ya que cada proceso configurado puede capturar sus propios valores manuales). Una vez se “Oficialice” o se “Envíe a pago” los resultados de algún proceso, es que Figs® “Inicializa” dichos valores para que vuelvan a ser cargados para el siguiente cálculo.
Carga de valores manuales
Los cargos temporales son valores asignados a cada trabajador y que tendrán validez por un período de tiempo específico. Pueden ser tanto de asignación como de deducción, incluso pueden ser datos no necesariamente de pago, sino útiles para otras formulas donde sean necesario estos valores.
Algunos ejemplos de cargos temporales pueden ser asignaciones o deducciones “extraordinarias” por un periodo de tiempo específico.
Administrar los valores en Cargos temporales
La nómina no es mas que uno de “n” procesos que podemos tener configurado en este módulo, pero haremos referencia a este para fines prácticos.
Entendemos que ya para el momento del cálculo de este proceso o nómina,
Cálculo de un proceso
Luego que un proceso termina su cálculo, Figs® abre automáticamente la ventana de “Resultados de procesos“, la cual también puede ser accesible desde el menú “Personal > Consultas > Resultados de procesos“
Ver los resultados de algún proceso
Una vez confirmado todos los resultados del proceso, haz clic en el botón “Enviar a pago” y el sistema oficializará estos resultados y los enviará al módulo de “Bancos > Pagos de proceso de personal” para su liquidación por parte del personal de tesorería o finanzas de la empresa.
En algunas empresas, la responsabilidad del departamento de nómina llega hasta el botón “Enviar a pago“, pero en otros casos puede llegar hasta la liquidación de la nómnia en “Bancos > Pagos de proceso de personal” en donde el usuario la liquidaría contra una caja denominada “NÓMINAS POR PAGAR” o “SOLICITUD DE PAGO“. Y posteriormente los de tesorería o finanzas se encargan de registrar el banco seleccionado contra caja seleccionada anteriormente.
IMPORTANTE: Cuando oficializas algún resultado, el periodo de la misma “desaparece” de la 3° lista amarilla (Periodo) de la ventana de “Resultados de procesos”, pero es porque ya la misma no se encuentra en “Revisión” y solo puede volver a ser visualizada en esta lista, marcando el check que tiene a su derecha “Periodos procesados“.
Luego que se oficializa un resultado, Figs® asienta los datos en los sitios donde corresponda (estados de cuenta de trabajadores, interfaz contable, por liquidar en banco, etc.).
Luego que se oficializa los resultados de algún proceso, puedes “imprimir” o “enviar al correo electrónico” que se encuentra en la ficha de cada trabajador, los recibos de pago de dicho proceso.
Para emitir los recibos:
Luego que se oficializa los resultados de algún proceso, tambien puedes generar los archivos de texto (TXT) para que el banco proceda a realizar las transferencias masivas a los trabajadores con esta modalidad de pago, con débito a la cuenta de la empresa.
Para generar el TXT: